📋 Aplicable a: Administración · Facturación · Soporte · Administración de socios
Módulo: Contabilidad > Transacciones con errores
Última revisión: junio de 2026 · Propietario: Equipo de soporte
La página de Transacciones con errores muestra los registros de carga, viaje, cheque electrónico y recibo de nómina que no se pudieron exportar a Business Central, junto con los detalles del error necesarios para identificar y solucionar cada problema.
Descripción general
Cuando una transacción no se sincroniza correctamente con Business Central, aparece en la página de Transacciones con error (también llamada registro de transacciones con error) con una descripción del fallo. Desde esta página, puede revisar los detalles del error, corregir el registro correspondiente en Alvys y volver a sincronizar la transacción sin necesidad de volver a introducir los datos.
Antes de comenzar
Debe tener el permiso de "Facturación" para acceder a la página de Transacciones con errores. Los usuarios con los roles de "Administrador" , "Facturador" , "Soporte" o "Administrador de socios" tienen este permiso.
La integración con Business Central debe estar conectada y activa para que las transacciones puedan aparecer en esta página.
Pasos
Abra la página de Transacciones con errores. Vaya a Contabilidad > Transacciones con errores en el menú de navegación de Alvys.
Descripción general de la página de Transacciones con errores.
La tabla muestra todas las transacciones que no se han podido exportar a Business Central. Cada fila incluye las siguientes columnas:
Identifique si la transacción se puede resincronizar. Los siguientes tipos de transacción admiten la resincronización directa desde la página de Transacciones con errores: Cargas, Viajes, Cheques electrónicos y Recibos de pago. Para liquidaciones de transportistas, facturas resumidas y pagos a conductores, las correcciones y resincronizaciones deben realizarse directamente desde sus páginas correspondientes en Alvys.
Corrija el registro subyacente. Lea la columna Mensaje de error para identificar la causa del fallo. Corrija el registro de origen en Alvys antes de intentar sincronizarlo de nuevo. Los tipos de errores más comunes y sus soluciones se enumeran en la sección Solución de problemas que aparece a continuación.
Resincronizar la transacción. Para resincronizar una transacción individual:
Haga clic con el botón derecho en la fila de la transacción corregida.
Seleccione Sincronizar transacción en el menú contextual.
Confirme cuando se le solicite.
Menú contextual de sincronización de transacciones.
Alvys vuelve a enviar la transacción a Business Central. Si la corrección solucionó el problema, la columna Estado se actualiza a Resuelto .
Para sincronizar todas las transacciones de la lista a la vez, haga clic con el botón derecho y seleccione «Sincronizar todas las transacciones ». Utilice esta opción solo después de que todas las transacciones se hayan corregido y estén listas para exportarse. Las transacciones que aún requieran correcciones se omitirán.
Resultado
Una vez que la resincronización se realiza correctamente, el estado de la transacción cambia a Resuelta y la fila se elimina de la lista de errores activos. El registro se publica en Business Central según lo previsto.
Variaciones
Marcar una transacción como sincronizada manualmente: Utilice la opción «Marcar como sincronizada» cuando una transacción ya se haya resuelto fuera de Alvys (por ejemplo, introducida directamente en Business Central) y deba eliminarse de la lista de errores sin volver a enviarse. Haga clic con el botón derecho en la fila, seleccione «Marcar como sincronizada » y confirme. Esta acción es irreversible. La transacción se marcará como «Resuelta» en Alvys y no se volverá a enviar a Business Central.
Marcar como opción sincronizada.
Tipos de transacciones que no se pueden resincronizar: Las deducciones, los ingresos adicionales, los cargos por combustible, los peajes, las facturas contables, las transacciones de depósito en garantía, los estados de cuenta del transportista y los estados de cuenta del conductor no se pueden resincronizar desde la página de Transacciones con errores. Para corregirlas, abra el registro de origen en Alvys (como la liquidación del transportista o el estado de cuenta del conductor) y realice las correcciones allí.
Solución de problemas
Recurso no encontrado
Business Central no puede localizar un registro al que hace referencia Alvys, como una cuenta del Libro Mayor, un valor de dimensión o un número de artículo que se haya eliminado o renombrado en Business Central.
Mensaje de error: No se encontró ningún recurso para el segmento 'purchaseInvoice' o 'salesInvoice'.
Ejemplo de error "Recurso no encontrado".
Paso 1: Compruebe la columna Mensaje de error para ver el nombre del recurso que falta.
Paso 2: Abra Business Central y confirme que el recurso al que se hace referencia aún existe y está activo.
Paso 3: Si el recurso se eliminó o se le cambió el nombre, actualice la asignación de cuentas en Alvys para que apunte al registro correcto de Business Central y, a continuación, vuelva a sincronizar la transacción desde la página de Transacciones con errores.
Si el recurso existe en Business Central pero el error persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Alvys e indíquele el número de referencia de la transacción y el mensaje de error completo.
El registro ya existe.
Business Central ha detectado un número de documento duplicado que coincide con la transacción que Alvys está intentando registrar.
Mensaje de error: El registro en la tabla Encabezado de ventas ya existe. Campos y valores de identificación: Tipo de documento='Factura', N.º='[Número de factura]'
Ejemplo de error "El registro ya existe".
Paso 1: Abra Business Central y busque el número de documento que aparece en la columna Referencia.
Paso 2: Si el registro ya existe en Business Central y es correcto, utilice la opción Marcar como sincronizado en Alvys para eliminar la transacción de la lista de errores.
Paso 3: Si el registro en Business Central es incorrecto, elimínelo primero en Business Central y luego vuelva a sincronizarlo desde Alvys.
Si no está seguro de qué registro conservar, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Alvys antes de realizar cambios en Business Central.
Paso 4: Confirmar el resultado: verifique en Business Central que la factura de compra o la factura de venta aparezca con el número de documento correcto una vez finalizada la resincronización.
Conjunto de dimensiones duplicadas
Dos o más valores de dimensión entran en conflicto para la misma línea de transacción, lo que provoca que Business Central rechace el asiento contable.
Mensaje de error: La línea del conjunto de cotas ya existe. Compruebe las líneas de conjuntos de cotas existentes y las líneas de conjuntos de cotas predeterminadas en el elemento principal.
Ejemplo de error de conjunto de dimensiones duplicado.
Paso 1: Revise la configuración de dimensiones en Business Central para la cuenta a la que se hace referencia en la transacción.
Paso 2: Resuelva los valores de dimensión conflictivos en Business Central.
Paso 3: Sincronice nuevamente la transacción desde la página de Transacciones con errores.
Si no puede identificar el conflicto de dimensiones a partir del mensaje de error, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Alvys e indíquele el número de referencia de la transacción.
Paso 4: Confirmar el éxito: verifique en Business Central que la factura de compra o la factura de venta se haya creado con las dimensiones correctas aplicadas.
Error al exportar una transacción de valor cero.
El total de la transacción es cero y Business Central está configurado para rechazar asientos con valor cero.
Mensaje de error: Se esperaba un dígito en la posición 3 de '(ID)'.
Ejemplo de error en una transacción con valor cero
Paso 1: Abra el registro de origen en Alvys y verifique si el valor cero es correcto.
Paso 2: Si el valor cero es un error de datos, corrija el registro y vuelva a sincronizar.
Paso 3: Si el valor cero es intencional y no debe registrarse en Business Central, utilice la opción Marcar como sincronizado para eliminarlo de la lista de errores.
Se requiere numeración manual.
La serie numérica de Business Central para el tipo de transacción está configurada en modo manual y Alvys no está enviando un número de documento.
Mensaje de error: No puede introducir números manualmente. Si desea introducir números manualmente, active la opción "Números manuales" en la serie "Números". CorrelationId: [ID único]
Ejemplo de error: Numeración manual requerida.
Paso 1: Abra Business Central y navegue hasta la configuración de la serie numérica para el tipo de transacción que se muestra en el error.
Paso 2: Configure la serie numérica en automático o pídale a su administrador de Business Central que actualice la configuración de numeración.
Paso 3: Vuelva a sincronizar la transacción desde la página de Transacciones con errores una vez que se haya actualizado la serie numérica.
Si no es posible modificar la serie numérica, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Alvys para analizar una configuración alternativa.
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué muestra la columna Estado?
A: La columna Estado muestra Fallido para las transacciones que aún no se han resincronizado correctamente, o Resuelto para las transacciones que se han sincronizado correctamente o se han marcado manualmente como sincronizadas.
P: ¿Puedo resincronizar una transacción sin antes solucionar el problema subyacente?
R: Puede iniciar una resincronización, pero Business Central volverá a rechazar la transacción y esta permanecerá en la página con el estado "Error" . Siempre corrija el problema subyacente antes de resincronizar.
P: ¿Cuál es la diferencia entre Sincronizar transacción y Sincronizar todas las transacciones?
A: La opción Sincronizar transacción resincroniza una única transacción seleccionada. La opción Sincronizar todas las transacciones intenta sincronizar todas las transacciones de la lista a la vez; las transacciones que aún requieran correcciones se omitirán.
P: ¿Cuándo debo usar Marcar como sincronizado en lugar de Sincronizar transacción?
A: Utilice la opción Marcar como sincronizada cuando la transacción ya se haya registrado en Business Central fuera de Alvys, o cuando no deba enviarse a Business Central. Esto elimina la transacción de la lista de errores sin necesidad de volver a sincronizarla.
P: ¿Puede reaparecer una transacción después de haber sido marcada como resuelta?
A: Una transacción marcada como Resuelta no volverá a aparecer automáticamente. Si el mismo registro de origen se modifica y se exporta de nuevo posteriormente, puede aparecer una nueva entrada de error para la versión actualizada.
P: ¿Por qué no puedo volver a sincronizar las deducciones, los peajes o los ingresos adicionales desde esta página?
A: Estos tipos de transacciones deben corregirse y sincronizarse nuevamente desde sus páginas de origen en Alvys, como la página de detalles de carga o la página de liquidación, ya que la corrección requiere editar el registro original.
P: ¿Existe alguna forma de ver los errores resueltos anteriormente?
A: La página de Transacciones con errores muestra tanto las transacciones fallidas como las resueltas . Filtre por Estado para ver solo los elementos resueltos.
P: ¿Qué debo hacer si una transacción falla repetidamente con el mismo error después de volver a sincronizarla?
A: Verifique que la corrección solucione el tipo de error específico en la sección de Solución de problemas. Si el error persiste, comuníquese con el soporte técnico de Alvys e indique el número de referencia de la transacción y el mensaje de error completo.
P: ¿Debo realizar alguna acción en Business Central después de una resincronización exitosa?
R: No. Cuando la resincronización es exitosa, la transacción se registra automáticamente en Business Central y el estado en Alvys se actualiza a Resuelto .