📋 Se aplica a: Usuarios con el permiso "Facturación"
Módulo: Contabilidad > Transacciones con errores; Configuración > Conexiones > Sage Intacct
Última revisión: junio de 2026 · Propietario: Equipo de soporte
Este artículo (que abarca la sincronización de pagos de Sage Intacct, la cola de transacciones con errores y la solución de problemas de resincronización) explica cómo se importan los pagos de Sage Intacct a Alvys, cómo usar la página de transacciones con errores para identificar y corregir las exportaciones fallidas y cómo resincronizar las transacciones después de resolver el problema subyacente.
Descripción general
Una vez que Alvys exporta las transacciones a Sage Intacct, los pagos registrados en Sage se importan automáticamente a Alvys cada 12 horas. Si una transacción no se exporta correctamente (por ejemplo, porque no se puede conciliar un registro de cliente o no se ha asignado una cuenta contable), aparecerá en Contabilidad > Transacciones con error con un mensaje de error. Puede solucionar el problema subyacente y volver a sincronizar los tipos de transacción elegibles directamente desde esa página.
Dónde encontrarlo
Transacciones con errores: Contabilidad > Transacciones con errores
Estado de sincronización de pagos y configuración de conexión: Configuración > Conexiones > Sage Intacct
Menú de contabilidad con transacciones erróneas resaltadas
Conceptos clave
Importación de pagos
Los pagos de Sage Intacct se importan automáticamente a Alvys cada 12 horas. Cada importación revisa los últimos 8 días en Sage para detectar cualquier pago registrado desde la última sincronización.
Nota: El período de revisión de 8 días implica que los pagos registrados más de 8 días antes de la importación no se importarán automáticamente. Si necesita importar pagos antiguos, póngase en contacto con el soporte de Alvys e indique las fechas de pago específicas y el nombre de la filial.
Cada pago importado incluye: importe, fecha, método de pago, número de cheque, número de referencia y nota/descripción. Alvys elimina los pagos duplicados mediante el ID de detalle de Sage, por lo que un mismo pago no se importará dos veces, incluso si se encuentra dentro del período de referencia de varias ejecuciones de importación.
La importación de pagos no es compatible con los siguientes tipos de transacciones: Facturación resumida, Liquidaciones de transportistas, Liquidaciones de conductores.
Transacciones con errores
La página Transacciones con errores muestra todas las transacciones que no se pudieron exportar de Alvys a Sage. Cada fila de la tabla incluye la fecha, un identificador de referencia, el tipo de entidad, una descripción, el importe, el estado actual, el mensaje de error de Sage y las acciones disponibles (como la resincronización).
Tipos de entidades que pueden aparecer en Transacciones de error: Carga, Viaje, Cheque electrónico, Recibo de pago, Deducción, Ingresos accesorios, Combustible, Peaje, Factura contable, Estado de cuenta del transportista, Estado de cuenta del conductor, Depósito en garantía.
¿Qué transacciones se pueden volver a sincronizar?
Después de solucionar la causa raíz de un fallo, puede volver a sincronizar los siguientes tipos de entidades directamente desde Contabilidad > Transacciones con error: Carga, Viaje, Cheque electrónico, Recibo de nómina.
Los siguientes tipos de entidades no se pueden volver a sincronizar desde Transacciones con errores y deben resolverse por otros medios: Deducción, Ingresos accesorios, Combustible, Peaje, Factura contable, Estado de cuenta del transportista, Estado de cuenta del conductor.
Tabla de transacciones con errores y mensajes de error de exportación de Sage
Cómo usarlo
Visualización y filtrado de transacciones con errores
Vaya a Contabilidad > Transacciones con errores. Esta página muestra todas las transacciones fallidas de sus filiales conectadas. Utilice los filtros para refinar la búsqueda por rango de fechas, tipo de entidad o estado.
Resincronización de una transacción
Identifique el mensaje de error en la columna "Mensaje de error" para comprender por qué falló la transacción.
Solucione el problema subyacente (por ejemplo: agregue la asignación de cuenta GL faltante, cree el registro de cliente o proveedor de Sage, corrija las condiciones de pago).
Vuelva a Contabilidad > Transacciones con errores, busque la transacción y haga clic en la acción de resincronización.
Alvys intentará reexportar la transacción. Si lo logra, la fila se eliminará de Transacciones con errores. Si vuelve a fallar, el mensaje de error se actualizará con el nuevo motivo del fallo.
Resincronización de transacciones con Reintentar sincronización y Marcar como sincronizado
Comprobando el estado de sincronización del pago
Vaya a Configuración > Conexiones > Sage Intacct. La página de conexión muestra el estado de sincronización actual de cada filial. Los estados de sincronización son: Activa, En pausa, No configurada.
Botón Reintentar sincronización en la página Transacciones con error
Configuración y permisos
La sección Contabilidad > Transacciones con errores es accesible para cualquier usuario que no sea conductor y que tenga el permiso "Facturación" .
Límites y comportamiento
La importación de pagos se realiza cada 12 horas con un período de revisión de 8 días.
La eliminación de duplicados se basa en el ID de detalle de Sage: el mismo pago no se importará dos veces.
La importación de pagos no es compatible con la facturación resumida, las liquidaciones de transportistas ni las liquidaciones de conductores.
Solo las transacciones de Carga, Viaje, Cheque electrónico y Recibo de pago se pueden volver a sincronizar desde Transacciones con errores.
Las transacciones de deducción, ingresos accesorios, combustible, peaje, factura contable, estado de cuenta del transportista y estado de cuenta del conductor no se pueden volver a sincronizar desde esta página.
Solución de problemas
La conexión no se está inicializando.
Verifique que sus credenciales de Sage Intacct Web Services (ID de la empresa, ID de usuario y contraseña) sean correctas. En Sage, confirme que la cuenta de usuario de Web Services esté activa.
Confirme que AlvysMPP aparece en Empresa > Autorizaciones de servicios web en Sage.
Confirme que los servicios web estén habilitados en su suscripción a Sage.
Si todo lo anterior es correcto y la conexión aún no se inicializa, póngase en contacto con el soporte de Alvys indicando el nombre de su filial y el mensaje de error que aparece.
Transacciones con errores con el botón Sincronizar todo resaltado
Cliente o proveedor no coincidente
Alvys no pudo encontrar un cliente coincidente (para AR) ni un proveedor (para AP) en Sage.
Abra el registro del cliente o del transportista en Alvys.
Compruebe si se ha configurado un ID de cliente o de proveedor de Sage. Si no es así, introduzca el ID de Sage correcto para habilitar la coincidencia directa.
Si no se ha configurado un ID de Sage, verifique que el nombre del cliente o del transportista en Alvys coincida exactamente con el nombre en Sage Intacct. Cualquier diferencia en el espaciado, las mayúsculas o la puntuación provocará una discrepancia.
Si el cliente o proveedor no existe en Sage, créelo en Sage Intacct y, a continuación, vuelva a sincronizar la transacción desde Transacciones con errores.
Cuenta GL no asignada
Falta una asignación de cuenta GL obligatoria para un tipo de partida de transacción.
Vaya a Configuración > Conexiones > Sage Intacct y abra la pestaña Asignaciones de cuenta para la filial.
Identifique la categoría y el tipo de partida a los que se hace referencia en el mensaje de error.
Agregue la asignación faltante. Si la categoría Predeterminada no está asignada, asígnela primero: es obligatoria para todas las exportaciones.
Vuelva a Contabilidad > Transacciones con errores y vuelva a sincronizar la transacción.
No se puede resolver el valor de la dimensión.
Alvys no pudo encontrar el valor de dimensión esperado en Sage para una transacción exportada.
Vaya a Configuración > Conexiones > Sage Intacct y abra la pestaña Dimensiones para la filial.
Verifique que el valor de dimensión al que se hace referencia en el error exista y esté activo en Sage Intacct.
Si el tipo de dimensión admite el estado Activo sin contabilización (Departamento, Ubicación, Clase, Cliente, Proveedor o Proyecto), verifique que el valor esté configurado con un estado de contabilización apropiado para su caso de uso.
Sincronice nuevamente la transacción desde Transacciones con errores después de corregir el valor de la dimensión.
Falta el valor del campo personalizado obligatorio.
Un campo personalizado de Sage está asignado a un campo de Alvys, pero el campo de Alvys está vacío en el registro de carga o viaje.
Abra el registro de carga o viaje y verifique que el campo de Alvys asignado al campo personalizado de Sage tenga un valor.
Si el campo es una referencia de carga personalizada o una referencia de viaje personalizada, confirme que el campo de referencia se haya completado en el registro.
Una vez agregado el valor, vuelva a sincronizar la transacción desde Transacciones con errores.
El valor del campo personalizado excede la longitud máxima de caracteres.
El valor del campo Alvys mapeado es más largo que la longitud máxima de caracteres configurada para el campo personalizado de Sage.
Vaya a Configuración > Conexiones > Sage Intacct y abra la pestaña Campos personalizados para la filial.
Consulte la columna Caracteres del campo afectado para ver el límite de caracteres.
Reduzca el valor en el campo Alvys para que se ajuste al límite, o ajuste el límite de caracteres en la asignación de campos personalizados si procede.
Resincronizar la transacción desde Transacciones con errores.
El plazo de pago no es válido
El plazo de pago asignado a un cliente o transportista en Alvys no existe en Sage Intacct.
Abra el registro del cliente o del transportista en Alvys y anote el plazo de pago asignado.
En Sage, confirme que el plazo de pago exacto existe en la configuración de condiciones de pago.
Agregue la condición de pago a Sage o actualice el registro del cliente o transportista en Alvys para usar una condición de pago existente de Sage. Como alternativa, establezca un valor válido para las Condiciones de pago predeterminadas en la configuración avanzada de la conexión Sage Intacct.
Resincronizar la transacción desde Transacciones con errores.
La factura o recibo no se puede modificar porque se han aplicado pagos.
Ya se ha aplicado un pago a la transacción en Sage, lo que impide su modificación.
En Sage Intacct, localice la transacción y elimine el pago aplicado.
Regrese a Alvys y realice los cambios necesarios en la factura o recibo.
Sincroniza o vuelve a exportar la transacción desde Alvys. Alvys creará la reversión correspondiente y publicará la transacción corregida.
El proyecto de ley de AP requiere una reversión manual.
La factura de AP se encuentra en un estado de Sage (Publicado o Seleccionado) que impide que Alvys la revierta automáticamente.
En Sage Intacct, localice la factura de AP.
Cree manualmente un asiento de reversión para la factura de proveedores en Sage.
Una vez completada la reversión, vuelva a Alvys y sincronice la transacción nuevamente desde Contabilidad > Transacciones con errores.
Las transacciones no se exportan o los pagos no se importan.
La sincronización se ha detenido o está en pausa para esta filial.
Ve a Configuración > Conexiones > Sage Intacct y busca la filial.
Compruebe el interruptor de Sincronización principal. Si está configurado en Pausada, actívelo.
Verifique que las opciones de sincronización individuales para el tipo de transacción correspondiente (por ejemplo, Exportar facturas de cuentas por cobrar o Exportar facturas de cuentas por pagar) estén habilitadas.
Si el estado de la conexión muestra "No configurada", es posible que la filial se haya desconectado. Vuelva a conectarse mediante el asistente de conexión.
Si todas las opciones están activadas y la sincronización aún no se produce, póngase en contacto con el soporte de Alvys indicando el nombre de su filial y la fecha en que dejaron de exportarse las transacciones.
Preguntas frecuentes
P: ¿Con qué frecuencia importa Alvys los pagos de Sage Intacct?
A: Los pagos se importan cada 12 horas. Cada importación revisa los últimos 8 días en Sage para capturar los pagos registrados desde la sincronización anterior.
P: ¿Alvys importará el mismo pago dos veces si cae dentro de varios períodos de sincronización?
R: No. Alvys elimina los pagos duplicados mediante el ID de detalle de Sage. Cada pago único de Sage se importa solo una vez, independientemente del número de ciclos de sincronización en los que se encuentre.
P: ¿Qué tipos de transacciones admiten la importación de pagos desde Sage?
A: La importación de pagos es compatible con las facturas de cuentas por cobrar (facturas de carga y cheques electrónicos). La importación de pagos no es compatible con la facturación resumida, las liquidaciones de transportistas ni las liquidaciones de conductores.
P: ¿Qué tipos de transacciones puedo resincronizar desde transacciones con errores?
R: Puede volver a sincronizar las transacciones de Carga, Viaje, Cheque electrónico y Recibo de pago. Las transacciones de Deducción, Ingresos adicionales, Combustible, Peaje, Factura contable, Estado de cuenta del transportista y Estado de cuenta del conductor no se pueden volver a sincronizar desde esta página.
P: ¿Qué me indica la columna Mensaje de error?
A: La columna Mensaje de error muestra el motivo por el que la transacción no se pudo exportar, como por ejemplo, la falta de una asignación de cuenta contable, un cliente o proveedor que no coincide o un plazo de pago no válido. Utilice este mensaje para identificar y solucionar el problema subyacente antes de volver a sincronizar.
P: ¿Puedo ver las transacciones con errores aunque no tenga Sage Intacct conectado?
A: La página de Transacciones con errores es visible para cualquier usuario que no sea el controlador y que tenga el permiso de "Facturación" , independientemente de si hay una conexión Sage Intacct configurada. Las transacciones solo aparecen en esta página si hay una conexión Sage configurada y la exportación de una transacción ha fallado.
P: ¿Cómo puedo gestionar un tipo de transacción fallida que no se puede volver a sincronizar?
A: Para fallas en Deducción, Ingresos accesorios, Combustible, Peaje, Factura contable, Estado de cuenta del transportista y Estado de cuenta del conductor, deberá resolver el problema manualmente en Sage o comunicarse con el soporte de Alvys para obtener orientación sobre la falla específica.