ℹ️ Aplicable a: Despachadores · Facturadores
Módulo: Contabilidad > Cheques electrónicos
Última revisión: 2026-06
Propietario: Equipo de liquidaciones/contabilidad
Los cheques electrónicos (también llamados comcheks, comchecks o códigos de dinero) se pueden transferir directamente de una carga a otra en Alvys, siempre que no se hayan pagado, cancelado o incluido en el estado de cuenta del conductor. Si no es posible transferir el cheque electrónico, puede cancelarlo y volver a emitirlo, o marcarlo como no disponible para liquidación y agregar un cargo adicional correspondiente a la carga de destino.
Descripción general
Un cheque electrónico (también llamado comchek o código de dinero) emitido para una carga puede reasignarse a otra carga y viaje sin necesidad de cancelarlo y volver a emitirlo. Esto resulta útil cuando se generó un cheque para la carga equivocada o cuando se divide una carga y el cheque electrónico debe acompañar al conductor hasta el viaje correcto.
Al transferir un cheque electrónico, también se transfieren los cargos adicionales asociados a la carga y al viaje de destino, y se crea una entrada en el registro de auditoría para ambas cargas.
Antes de comenzar
Debes tener el permiso "Mover Comchek" para que aparezca la opción Mover, y el permiso "Agregar accesorios" para que el traslado se complete. Confirma lo siguiente antes de continuar:
El cheque electrónico no debe haber sido marcado como pagado.
El cheque electrónico no debe haber sido cancelado.
El viaje de origen no debe estar incluido en un borrador o en un comprobante de pago del conductor ya procesado; de lo contrario, el traslado será bloqueado.
El viaje de destino debe existir y debe estar asignado al mismo conductor que el viaje de origen.
Pasos
Navegue a la página Contabilidad > Cheques electrónicos. En el menú de navegación de la izquierda, seleccione Contabilidad y luego Cheques electrónicos.
Localice el cheque electrónico para el traslado. Utilice el filtro de rango de fechas o el campo de búsqueda de código de dinero para encontrar el cheque electrónico. Confirme que la fila muestre el número de carga y el conductor correctos.
Inicie el movimiento. Haga clic con el botón derecho en la fila del cheque electrónico en la cuadrícula. Seleccione Mover en el menú contextual.
Introduzca el viaje de destino. En el cuadro de diálogo de movimiento, introduzca el número de viaje de la carga de destino. Si el cheque electrónico está asociado a una parada específica, seleccione la parada correcta en el viaje de destino. Haga clic en Confirmar.
Resultado
El cheque electrónico se reasigna a la carga y al viaje de destino. Los cargos adicionales vinculados al cheque electrónico se transfieren a la nueva carga. Tanto la carga de origen como la de destino muestran una entrada en el registro de auditoría que documenta la transferencia.
Variaciones
Si el cheque electrónico se paga y no se puede transferir: En la carga original, marque el cheque electrónico como no disponible para liquidación para que no aparezca en el recibo de pago del conductor. En la carga de destino, abra el viaje y agregue el monto como un cargo adicional del conductor utilizando el mismo tipo de cargo adicional.
Si el cheque electrónico no se ha utilizado pero debe ir a una carga diferente y se puede cancelar: cancele el cheque electrónico en Contabilidad > Cheques electrónicos (haga clic con el botón derecho y seleccione Cancelar), luego abra la carga de destino, navegue hasta el viaje y emita un nuevo cheque electrónico para el conductor.
Solución de problemas
La opción Mover no está visible en el menú contextual.
Confirme que su cuenta de usuario tenga el permiso "Mover Comchek" y que el permiso "Agregar accesorios" esté habilitado para que la operación se complete. Si tiene dudas, pida a su administrador que verifique su rol en Administración > Usuarios. Además, confirme que está haciendo clic con el botón derecho en una fila de la cuadrícula de Cheques electrónicos: la acción "Mover" solo está disponible desde la página de Cheques electrónicos (Contabilidad > Cheques electrónicos), no dentro de una carga individual.
El movimiento está bloqueado con un mensaje de error.
Si el error indica que el cheque electrónico ha sido pagado, utilice la variante de cheque electrónico pagado que se muestra arriba.
Si el error indica que el viaje está incluido en el extracto del conductor, solicite a su equipo de contabilidad que elimine el viaje del borrador del extracto antes de volver a intentar el traslado. Si el extracto ya se procesó, comuníquese con el soporte de Alvys e indique el número de carga y los detalles del extracto.
Si el error indica que el viaje de destino no existe, verifique que el número de viaje sea correcto y que el viaje esté asignado al mismo conductor.
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo transferir un cheque electrónico a un viaje con la misma carga?
A: No es posible transferir un cheque electrónico a otro viaje dentro de la misma carga mediante la opción Contabilidad > Transferencia de cheques electrónicos. Este tipo de reasignación se realiza automáticamente al dividir una carga en Cargas y Viajes.
P: ¿Al mover un cheque electrónico, cambia el código de dinero o el número de cheque?
R: No. El código de dinero y el número de cheque permanecen iguales después de una mudanza. Solo se actualizan el número de carga, el número de viaje y la asociación de parada.
P: ¿Puedo transferir un cheque electrónico cancelado?
R: No. Los cheques electrónicos cancelados no se pueden transferir. En su lugar, emita un nuevo cheque electrónico para el viaje de destino.