La página Transacciones con Error de Alvys presenta un resumen centralizado de las transacciones que no se sincronizaron con los sistemas contables externos. Permite a los usuarios identificar rápidamente las exportaciones fallidas, examinar los mensajes de error y tomar las medidas correctivas necesarias. Se puede acceder a la página desde el menú de contabilidad , seleccionando Transacciones con Error en Alvys.
La página Transacciones de error incluye las siguientes columnas:
Tipo de entidad: El tipo de transacción de Alvys que no se pudo exportar, indicando su origen. Algunos ejemplos son: carga, viaje, recibo de sueldo, deducción, ingresos accesorios, peaje, combustible, depósito en garantía, cheque electrónico y factura contable.
Tipo de transacción: cómo se clasifica el registro en el sistema de contabilidad externo, como factura, recibo, nota de crédito, crédito de proveedor o entrada de diario.
Clase: La subsidiaria asociada con la transacción.
Mensaje de error : El mensaje devuelto por el sistema de contabilidad externo que explica por qué falló la transacción.
Estado: el estado actual de la transacción, como Fallida o Resuelta.
Referencia : Identificadores adicionales para vincular la transacción, como número de carga, número de factura resumen o número de viaje.
Total de la transacción : el importe total de la transacción.
Fecha de creación : la fecha en la que se intentó exportar la transacción por primera vez.
Tipos de transacciones compatibles que se pueden volver a sincronizar a partir de transacciones con error
No todas las transacciones se pueden resincronizar automáticamente desde esta página. Actualmente, solo se pueden resincronizar los siguientes tipos de entidad:
Carga
Viaje
Cheque electrónico
Talón de pago
Antes de volver a sincronizar, asegúrese de haber realizado las correcciones necesarias en la transacción. Para volver a sincronizar:
Seleccione una o más transacciones de la página Transacciones de error.
Haga clic derecho para revelar las opciones del menú contextual “Sincronizar transacción” o “Sincronizar todas las transacciones”.
Haga clic en Sincronizar transacción y confirme la acción en el mensaje.
Utilice "Sincronizar todas las transacciones" solo si todas las transacciones de la lista de transacciones con error están listas para exportar. Se omitirán las transacciones que aún requieran correcciones.
Los siguientes tipos de entidades no se pueden volver a sincronizar desde la página Transacciones de error:
Deducción
Ingresos accesorios
Combustible
Peaje
Factura contable (igual que una factura resumen)
Depósito
Declaración del transportista
Declaración del conductor
Para liquidaciones de transportistas, facturas resumidas y pagos a conductores , las correcciones y resincronizaciones se deben realizar directamente desde sus respectivas páginas en lugar de desde la página general de Transacciones de error.
Cómo borrar una transacción con error corregida manualmente en el sistema externo
Si una transacción se ha corregido manualmente en el sistema de contabilidad externo y ya no requiere acción en Alvys, se puede borrar desde la página Transacciones erróneas:
Seleccione una o más transacciones de la página Transacciones de error.
Haga clic derecho para revelar la opción del menú contextual “Marcar como sincronizado”.
Haga clic en Marcar como sincronizado y confirme la acción en el mensaje.
Solo marque una transacción como sincronizada si se ha resuelto por completo, ya que esta acción no se puede deshacer.
⚠️ Comuníquese con el soporte de Alvys si una transacción falla repetidamente y no se puede volver a sincronizar, o si hay errores complejos que no se pueden entender desde la página de Transacciones con error.
Errores comunes de NetSuite y pasos para resolverlos
Esta sección ofrece una descripción general de los errores más frecuentes al exportar transacciones entre Alvys y NetSuite. Explica por qué ocurren, cómo identificarlos y los pasos recomendados para solucionarlos o prevenirlos.
Registro duplicado
Error mostrado en Transacción con Error:
RegistroDuplicado: Se ha detectado un intento de crear un registro duplicado. El ID externo de la transacción coincide con una transacción ya existente.
Este error indica que ya existe un registro (factura, boleta) en NetSuite con el mismo número de transacción o ID externo, lo que impide que Alvys cree la transacción.
Pasos de resolución:
Paso 1: Busque la transacción duplicada en NetSuite
En NetSuite, utilice la Búsqueda global o la lista de transacciones para el tipo (Factura/Cuenta/Nota de crédito).
Busque por número de transacción , ID externo o nombre de proveedor/cliente para identificar el registro existente.
Paso 2: Resolver el conflicto
Si la transacción existente en NetSuite es válida y debe permanecer, marque la transacción como sincronizada en Alvys para omitir la reexportación.
Si la transacción existente en NetSuite es incorrecta o es una prueba, elimínela
Paso 3: Reintente la transacción en Alvys
Vaya a la página de Transacciones de error de Alvys.
Localice la transacción que falló.
Haga clic derecho y seleccione Sincronizar o Reintentar para exportarlo nuevamente.
Paso 4: Confirmar el éxito
Consulte NetSuite para verificar que la transacción se haya creado correctamente.
⚠️ Si el error persiste después de completar estos pasos, comuníquese con el soporte de Alvys para obtener más ayuda.
Cliente no encontrado
Error mostrado en Transacción con Error:
CustomerNotFound: No se encontró el cliente para el nombre '[Nombre del cliente]' y el ID '[ID del cliente]'
Este error se produce cuando Alvys no puede encontrar al cliente en NetSuite utilizando el ID de cliente de NetSuite proporcionado durante la exportación de la factura. Generalmente, se debe a que la opción "Usar clientes existentes" está activada, lo que permite a Alvys basarse exclusivamente en el ID de cliente de NetSuite en lugar de buscar coincidencias por nombre. Si el ID falta, es incorrecto o apunta a un cliente inexistente, la factura no se puede exportar y se genera este error.
Pasos de resolución
Paso 1: Verifique que el cliente exista en NetSuite
Abra NetSuite y confirme que el cliente existe y está activo para la subsidiaria correspondiente.
Localice el ID de cliente de NetSuite en la URL del registro del cliente:
https://[url de netsuite]/app/common/entity/custjob.nl?id= 12345
Aquí, “ 12345” es el ID de cliente de NetSuite que debe ingresarse en Alvys.
Paso 2: Actualizar el ID de contabilidad externa en Alvys
Abra el perfil del cliente/corredor en Alvys.
Ingrese el ID de cliente de NetSuite correcto en el campo ID de contabilidad externa para la subsidiaria correspondiente.
Guardar cambios.
Paso 3: Reintente la transacción en Alvys
Vaya a la página Transacciones de error .
Localice la factura con error.
Haga clic derecho y seleccione Sincronizar para volver a intentar exportar la factura.
Paso 4: Confirmar el éxito
Verifique que la factura se haya creado correctamente en NetSuite.
Asegúrese de que esté vinculado al cliente y a la filial correctos.
Se encontraron varios artículos
Error mostrado en Transacción con Error:
MultipleItems: Se encontraron varios artículos. Se encontraron varios proveedores para el nombre '[Nombre de la entidad]'.
Este error ocurre cuando Alvys exporta una transacción (factura, recibo, etc.) a NetSuite y no puede identificar de forma única la entidad (cliente o proveedor) a partir del nombre. Alvys encontró más de un registro con el mismo nombre, por lo que no puede determinar a qué registro adjuntar la transacción.
💡El tipo de entidad depende de la transacción:
Facturas: la entidad es un proveedor
Facturas: la entidad es cliente
Pasos de resolución
Paso 1: Determinar el tipo de entidad correcto
Verifique el tipo de transacción en Alvys:
Factura → la entidad es un cliente
Factura → la entidad es un proveedor
Paso 2: Localice las entidades duplicadas en NetSuite
Para clientes: Listas → Relaciones → Clientes
Para proveedores: Listas → Relaciones → Proveedores
Busque [ Nombre de la entidad ] para encontrar todos los registros coincidentes.
Identifique la entidad correcta a utilizar para esta transacción.
Paso 3: Resolver duplicados
Opción A – Cambiar el nombre de los duplicados (recomendado):
Actualice los nombres para hacerlos únicos.
Paso 4: Reintente la transacción en Alvys
Vaya a la página de Transacciones de Error .
Localice la transacción con error.
Haga clic derecho y seleccione Sincronizar para volver a intentar exportarlo.
Paso 5: Confirmar el éxito
Verifique en NetSuite que la transacción se haya creado correctamente.
Asegúrese de que esté vinculado a la entidad y subsidiaria correctas.
Combinación no válida de entidad y subsidiaria
Error mostrado en Transacción con Error:
Error desconocido: Error al acceder a un recurso. Combinación de entidad y subsidiaria no válida.
Este error ocurre cuando Alvys está exportando una transacción (factura, boleta, etc.) a NetSuite y la entidad vinculada a la transacción no es válida para la subsidiaria asignada .
Incluso si el nombre de la entidad y el nombre de la subsidiaria aparecen iguales en la transacción, NetSuite requiere que el registro de la entidad (cliente o proveedor) se asigne explícitamente a la subsidiaria que se utiliza.
💡El tipo de entidad depende de la transacción:
Facturas: la entidad es un proveedor
Facturas: la entidad es cliente
Pasos de resolución
Paso 1: Identificar el tipo de transacción
Consulta la transacción en Alvys:
Factura → la entidad es un cliente
Factura → la entidad es un proveedor
Paso 2: Verificar la asignación de subsidiarias en NetSuite
Para clientes: Listas → Relaciones → Clientes → [Nombre de la entidad]
Para proveedores: Listas → Relaciones → Proveedores → [Nombre de la entidad]
Abra el registro de la entidad y verifique el campo Subsidiaria .
Confirmar que la entidad esté asignada a la misma subsidiaria que la transacción en Alvys.
Paso 3: Corregir la asignación subsidiaria
Si la entidad no está asignada a la subsidiaria correcta:
Editar el registro de entidad en NetSuite.
Agregue o asigne la subsidiaria correcta.
Guardar cambios.
Si su cuenta utiliza entidades multisubsidiarias , asegúrese de que la función esté habilitada:
Configuración → Empresa → Habilitar funciones → OneWorld → Clientes/proveedores con múltiples subsidiarias.
Paso 4: Reintente la transacción en Alvys
Vaya a la página Transacciones de error .
Localice la transacción con error.
Haga clic derecho y seleccione Sincronizar para volver a intentar exportarlo.
Paso 5: Confirmar el éxito
Verifique en NetSuite que la transacción se haya creado correctamente.
Asegúrese de que esté vinculado a la entidad y subsidiaria correctas .
Exportación fallida de transacción actualizada de valor cero
Error mostrado en Transacción con Error:
Error desconocido: Error desconocido. Se produjo un error inesperado. ID del error: ["ID de muestra"]
Este error se produce cuando una transacción con valor cero (por ejemplo, una factura de cliente con un total de $0) se actualiza posteriormente a un valor superior a $0 y Alvys intenta exportarla a NetSuite. Si la opción "Ignorar transacciones con valor cero" estaba activada previamente:
Es posible que Alvys haya omitido la exportación de la transacción original de $0.
Cuando la transacción se actualiza a un valor distinto de cero, NetSuite puede generar un error desconocido relacionado con el ID interno o la secuencia de edición de la transacción. Esto impide que la transacción actualizada se exporte correctamente.
Pasos de resolución
Paso 1: Identificar la transacción afectada
En Alvys, localice la transacción que originalmente era $0 y desde entonces se ha actualizado.
Paso 2: Contactar con el soporte de Alvys
Este error no se puede solucionar manualmente .
Envíe un correo electrónico al soporte de Alvys con:
Número de carga
Mensaje de error e ID de error
Preguntas frecuentes
P: ¿Para qué sirve la página Transacciones con Error? R: La página Transacciones con Error proporciona una vista centralizada de las transacciones que no se sincronizaron de Alvys a NetSuite u otro sistema de contabilidad. Permite a los usuarios revisar los mensajes de error, corregir problemas y reintentar transacciones válidas.
P: ¿Dónde puedo acceder a la página de Transacciones con Error? R: En Alvys, vaya a Contabilidad → Transacciones con Error.
P: ¿Cómo puedo borrar manualmente un error de una transacción ya corregida en NetSuite?
A: Seleccione la transacción en Transacciones con Error , haga clic derecho, seleccione Marcar como Sincronizada y confirme. Haga esto solo si el problema se ha resuelto por completo.
P: ¿Se pueden resincronizar todas las transacciones fallidas desde la página de Transacciones con Error? R: No. Solo los siguientes tipos de entidad se pueden resincronizar directamente desde esta página: Carga, Viaje, Cheque electrónico y Talón de pago. Los demás tipos de transacción deben corregirse y resincronizarse desde sus respectivas páginas.
P: ¿Por qué no veo la opción "Sincronizar transacción" para un registro? R: La opción "Sincronizar" solo aparece para los tipos de entidad compatibles. Si la transacción es una deducción, combustible, peaje, depósito en garantía, factura resumida, extracto del transportista o extracto del conductor, debe volver a sincronizarse desde su página de origen.
P: ¿Qué debo hacer si corrigí manualmente la transacción en NetSuite? R: Si la transacción se corrigió completamente en NetSuite y no se requiere ninguna otra acción en Alvys, seleccione la transacción en la página Transacciones con Error, haga clic derecho y seleccione Marcar como Sincronizada. Esta acción no se puede deshacer.
P: ¿Qué causa el error de "Registro duplicado"? R: Este error se produce cuando ya existe una transacción en NetSuite con el mismo número de transacción o ID externo. NetSuite impide la creación de registros duplicados.
P: ¿Cómo soluciono el error "Cliente no encontrado"? R: Verifique que el cliente exista y esté activo en NetSuite, y que el ID de cliente de NetSuite sea correcto en el campo ID de contabilidad externa de Alvys. Después de corregir el ID, vuelva a intentar sincronizar la transacción.
P: ¿Qué significa el error "Se encontraron varios elementos"? R: NetSuite encontró más de un cliente o proveedor con el mismo nombre, y Alvys no puede determinar qué registro usar. Esto suele ocurrir cuando existen nombres duplicados en NetSuite. Cambie el nombre de los duplicados para garantizar que cada nombre de entidad sea único.
P: ¿Por qué veo el mensaje "Combinación de entidad y filial no válida"? R: Este error se produce cuando el cliente o proveedor asignado a la transacción no está vinculado a la misma filial en NetSuite. El registro de entidad debe estar asignado explícitamente a la filial utilizada en la transacción.
P: ¿Se pueden corregir los errores relacionados con las filiales en Alvys? R: No. Las asignaciones de filiales deben corregirse directamente en NetSuite actualizando el registro del cliente o proveedor.
P: ¿Qué causa el error "UnknownError" en las transacciones actualizadas con valor cero? R: Si una transacción se creó originalmente con un total de $0 mientras la opción "Ignorar transacciones con valor cero" estaba habilitada y posteriormente se actualizó a un importe distinto de cero, NetSuite podría rechazar la exportación debido a conflictos de ID interno o de secuencia de edición.
P: ¿Puedo corregir yo mismo los errores de transacciones con valor cero? R: No. Estos errores no se pueden resolver manualmente. Debe contactar con el soporte de Alvys y proporcionar el número de carga, el mensaje de error y el ID del error.
P: ¿Cuándo debo contactar con el soporte técnico de Alvys? R: Contacte con el soporte técnico de Alvys si una transacción falla repetidamente después de las correcciones, si el mensaje de error no es claro o si encuentra problemas de "UnknownError" que no se pueden resolver con la solución de problemas habitual.
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