La página Transacciones con Error de Alvys presenta un resumen centralizado de las transacciones que no se sincronizaron con los sistemas contables externos. Permite a los usuarios identificar rápidamente las exportaciones fallidas, examinar los mensajes de error y tomar las medidas correctivas necesarias. Se puede acceder a la página desde el menú de contabilidad , seleccionando Transacciones con Error en Alvys.
La página Transacciones de error incluye las siguientes columnas:
Tipo de entidad: El tipo de transacción de Alvys que no se pudo exportar, indicando su origen. Algunos ejemplos son: carga, viaje, recibo de sueldo, deducción, ingresos accesorios, peaje, combustible, depósito en garantía, cheque electrónico y factura contable.
Tipo de transacción: cómo se clasifica el registro en el sistema de contabilidad externo, como factura, recibo, nota de crédito, crédito de proveedor o entrada de diario.
Clase: La subsidiaria asociada con la transacción.
Mensaje de error : El mensaje devuelto por el sistema de contabilidad externo que explica por qué falló la transacción.
Estado: el estado actual de la transacción, como Fallida o Resuelta.
Referencia : Identificadores adicionales para vincular la transacción, como número de carga, número de factura resumen o número de viaje.
Total de la transacción : el importe total de la transacción.
Fecha de creación : la fecha en la que se intentó exportar la transacción por primera vez.
Tipos de transacciones compatibles que se pueden volver a sincronizar a partir de transacciones con error
No todas las transacciones se pueden resincronizar automáticamente desde esta página. Actualmente, solo se pueden resincronizar los siguientes tipos de entidad:
Carga
Viaje
Cheque electrónico
Talón de pago
Antes de volver a sincronizar, asegúrese de haber realizado las correcciones necesarias en la transacción. Para volver a sincronizar:
Seleccione una o más transacciones de la página Transacciones de error.
Haga clic derecho para revelar las opciones del menú contextual “Sincronizar transacción” o “Sincronizar todas las transacciones”.
Haga clic en Sincronizar transacción y confirme la acción en el mensaje.
Utilice "Sincronizar todas las transacciones" solo si todas las transacciones de la lista de transacciones con error están listas para exportar. Se omitirán las transacciones que aún requieran correcciones.
Los siguientes tipos de entidades no se pueden volver a sincronizar desde la página Transacciones de error:
Deducción
Ingresos accesorios
Combustible
Peaje
Factura contable (igual que una factura resumen)
Depósito
Declaración del transportista
Declaración del conductor
Para liquidaciones de transportistas, facturas resumidas y pagos a conductores , las correcciones y resincronizaciones se deben realizar directamente desde sus respectivas páginas en lugar de desde la página general de Transacciones de error.
Cómo borrar una transacción con error corregida manualmente en el sistema externo
Si una transacción se ha corregido manualmente en el sistema de contabilidad externo y ya no requiere acción en Alvys, se puede borrar desde la página Transacciones erróneas:
Seleccione una o más transacciones de la página Transacciones de error.
Haga clic derecho para revelar la opción del menú contextual “Marcar como sincronizado”.
Haga clic en Marcar como sincronizado y confirme la acción en el mensaje.
Solo marque una transacción como sincronizada si se ha resuelto por completo, ya que esta acción no se puede deshacer.
⚠️ Comuníquese con el soporte de Alvys si una transacción falla repetidamente y no se puede volver a sincronizar, o si hay errores complejos que no se pueden entender desde la página de Transacciones con error.
Errores comunes de Business Central y pasos para resolverlos
Esta sección ofrece una descripción general de los errores más frecuentes al exportar transacciones entre Alvys y Business Central. Explica por qué ocurren, cómo identificarlos y los pasos recomendados para solucionarlos o prevenirlos.
Recurso no encontrado (factura de compra o venta)
Error mostrado en Transacciones con Error:
Recurso no encontrado para el segmento 'purchaseInvoice' O 'salesInvoice'
Este error ocurre cuando Alvys intenta actualizar una factura de compra o una factura de venta en Microsoft Dynamics 365 Business Central, pero la factura se ha eliminado manualmente del sistema.
Cuando se realiza un cambio financiero en una carga en Alvys, el sistema intenta sincronizar esa actualización con la factura correspondiente en Business Central. Si la factura original no contabilizada se eliminó manualmente, Business Central no puede localizar el registro. Dado que el documento ya no existe en la base de datos, el sistema devuelve el error "Recurso no encontrado".
Este problema se debe específicamente a la eliminación manual de la factura. Dado que se eliminó el registro original, Alvys no tiene nada que actualizar.
Pasos de resolución:
Paso 1: Confirmar la eliminación en Business Central
Busque en Business Central la factura de compra o la factura de venta .
Si el registro no se encuentra en la lista de no publicados, se ha eliminado.
Paso 2: Contactar con el soporte técnico de Alvys. Este error no se puede solucionar manualmente. Dado que el identificador único entre los dos sistemas se destruyó al eliminarlo, el soporte técnico de Alvys debe reenviar la transacción.
Contacte con el soporte de Alvys con:
Número de carga
Mensaje de error e ID de error (se encuentran en el registro de transacciones)
El registro ya existe (facturas de compra y venta)
Error mostrado en Transacción con Error:
El registro de la tabla "Encabezado de Ventas" ya existe. Campos y valores de identificación: Tipo de documento = "Factura", N.º = "[Número de factura]".
Este error indica que ya existe una factura de compra o de venta en Business Central con el mismo número de transacción, lo que impide que Alvys cree un nuevo registro. Business Central requiere números únicos para todos los documentos no contabilizados.
Pasos de resolución:
Paso 1: Busque la transacción duplicada en Business Central
Para facturas de clientes: navegue a la lista de facturas de ventas utilizando la pestaña Ventas en el menú de navegación principal.
Para facturas de transportistas/conductores: navegue a la lista de facturas de compra utilizando la pestaña Compras en el menú de navegación principal.
Busque en la lista el número proporcionado en el mensaje de error para identificar el registro no publicado existente.
Paso 2: Resolver el conflicto
Si la factura existente en Business Central es válida y debe permanecer; Marque la transacción como sincronizada en Alvys para omitir el proceso de reexportación.
Si la factura existente en Business Central es incorrecta, un duplicado o una prueba: elimine el registro no contabilizado de Business Central.
Paso 3: Reintente la transacción en Alvys
Vaya a la página de Transacciones de error de Alvys.
Localice la transacción que falló.
Haga clic derecho y seleccione Sincronizar o Reintentar para exportarlo nuevamente.
Paso 4: Confirmar el éxito
Verifique en Business Central que la factura de compra o la factura de venta ahora estén presentes.
⚠️ Si el error persiste después de completar estos pasos, comuníquese con el soporte de Alvys para obtener más ayuda.
Conjunto de dimensiones duplicadas
Error mostrado en Transacción con Error:
La línea del conjunto de dimensiones ya existe. Verifique las líneas del conjunto de dimensiones existentes y las líneas predeterminadas del conjunto de dimensiones en el elemento principal.
Este error indica un conflicto entre la configuración predeterminada de Business Central y la exportación de la integración de Alvys . Business Central genera automáticamente líneas de dimensión (como Camión, Conductor o Filial) según las dimensiones predeterminadas guardadas en la tarjeta de un Proveedor o Cliente. Cuando Alvys intenta exportar una factura de compra o de venta con esas mismas dimensiones, Business Central rechaza la transacción porque no puede crear una segunda entrada para una dimensión que ya existe en el encabezado de la factura.
Pasos de resolución:
Paso 1: Identificar la dimensión conflictiva en Business Central
Para facturas de clientes: navegue a la pestaña Ventas > Clientes y abra la tarjeta de cliente específica.
Para facturas de transportistas/conductores: navegue a la pestaña Compras > Proveedores y abra la tarjeta de proveedor específica.
Vaya a Relacionado > Dimensiones . Identifique qué código de dimensión (p. ej., Camión, Conductor o Subsidiario) está configurado como predeterminado.
Paso 2: Eliminar la dimensión predeterminada
Seleccione la línea de dimensión en conflicto en la tarjeta de Cliente o Proveedor.
Haga clic en Eliminar para eliminar la dimensión predeterminada.
Nota: Eliminar el valor predeterminado aquí permite que Alvys proporcione datos de dimensión específicos durante la sincronización sin causar una colisión.
Paso 3: Activar una nueva sincronización desde la carga de Alvys Una vez que se solucione el conflicto en Business Central, puede volver a activar la sincronización directamente desde la carga:
Para Facturas de Clientes: Ubicar la carga en Alvys y Regenerar la Factura de Venta.
Para facturas del transportista/conductor: ubique la carga en Alvys y vuelva a cargar la factura del transportista.
Paso 4: Confirmar el éxito
Verifique en Business Central que la factura de compra o la factura de venta se haya creado con las dimensiones correctas aplicadas.
Exportación fallida de transacción actualizada de valor cero
Error mostrado en Transacción con Error:
"Se esperaba un dígito en la posición 3 en '(ID)'".
Este error ocurre cuando una transacción con valor cero (por ejemplo, una factura de cliente con un total de $0) se actualiza posteriormente a un valor superior a $0 y Alvys intenta exportarla a Business Central. Si la opción "Ignorar transacciones con valor cero" estaba habilitada previamente, es posible que Alvys no haya exportado la transacción original de $0.
Cuando la transacción se actualiza a un valor distinto de cero, Business Central puede generar un error relacionado con el ID interno de la transacción. Esto impide que la transacción actualizada se exporte correctamente.
Pasos de resolución
Paso 1: Identificar la transacción afectada
En Alvys, localice la transacción que originalmente era $0 y desde entonces se ha actualizado.
Paso 2: Contactar con el soporte de Alvys
Este error no se puede solucionar manualmente .
Envíe un correo electrónico al soporte de Alvys con:
Número de carga
Mensaje de error e ID de error
Se requiere numeración manual (facturas de compra y venta)
Error mostrado en Transacción con Error:
No puede ingresar números manualmente. Si desea hacerlo, active la función de números manuales en la serie de números. CorrelationId: [ID único]
Este error indica que Alvys intenta asignar su propio número de documento a una factura de venta o compra, pero la configuración de la serie de números en Business Central está actualmente bloqueada y solo permite que BC genere números. Para que el número generado por Alvys pase a través de la API, la configuración de "Números manuales" debe estar habilitada para la secuencia de numeración correspondiente.
Pasos de resolución
Paso 1: Buscar No. Serie: En Business Central, use la lupa para buscar No. Serie .
Paso 2: Habilitar números manuales para facturas
En la lista No. Serie, busque el código de sus facturas de venta y facturas de compra.
Localice la columna Números de manual .
Marque la casilla correspondiente a los tipos de factura correspondientes.
Paso 3: Resincronizar en Alvys
Regrese a la página de Transacciones de error de Alvys .
Localice la factura fallida.
Haga clic derecho y seleccione Sincronizar o Reintentar .
Preguntas frecuentes
P: ¿Dónde puedo ver una lista de todas las transacciones que no se pudieron exportar a Business Central? R: Puede encontrarla en la página Transacciones con Error. En Alvys, vaya al menú Contabilidad y seleccione Transacciones con Error. Esta página ofrece una vista centralizada de todas las exportaciones fallidas, incluyendo los mensajes de error y los totales de las transacciones.
P: ¿Qué transacciones de Alvys puedo resincronizar directamente desde la página de Transacciones con Error? R: Actualmente, los siguientes tipos de entidades admiten la resincronización directa: Cargas, Viajes, Cheques electrónicos y Talones de pago.
P: ¿Cómo corrijo errores en los extractos de conductores o transportistas? R: Los tipos de entidades como extractos de conductores, transportistas, combustible y peajes no se pueden resincronizar desde la página general de Transacciones con errores. Para solucionarlos, debe ir directamente a sus respectivas páginas (como la pantalla específica de Pago al conductor o Liquidación del transportista), realizar las correcciones necesarias y activar la sincronización desde allí.
P: ¿Qué debo hacer si corregí manualmente la factura en Business Central? R: Si ya corrigió los datos en Business Central y no desea que Alvys intente otra exportación, busque el registro en la página Transacciones con Error, haga clic derecho sobre él y seleccione Marcar como Sincronizado. Esto lo eliminará de la lista de errores sin enviar nuevos datos.
P: ¿Qué significa "No se encontró el recurso para el segmento 'purchaseInvoice'"? R: Esto ocurre si una factura no contabilizada se eliminó manualmente en Business Central. Dado que el vínculo entre Alvys y el registro de BC se ha roto, debe contactar con el soporte de Alvys para restablecer el ID de la transacción y así poder generar un nuevo registro.
P: ¿Por qué recibo el error "El registro de la tabla Encabezado de Ventas ya existe"? R: Business Central impide la creación de un documento si ya existe una factura no contabilizada con ese número exacto. Si el registro de BC es correcto, marque la transacción como sincronizada en Alvys. Si el registro de BC es incorrecto, elimine la factura no contabilizada en Business Central y haga clic en Sincronizar en Alvys para volver a intentarlo.
P: ¿Cómo soluciono el error "Conjunto de dimensiones duplicadas"? R: Esto ocurre cuando Business Central (a través de la tarjeta de Proveedor/Cliente) y Alvys intentan asignar la misma dimensión (como "Departamento" o "Camión"). Para solucionarlo, vaya a la tarjeta de Cliente o Proveedor en Business Central, vaya a Relacionado > Dimensiones y elimine la dimensión predeterminada conflictiva. Luego, reactive la sincronización desde la carga en Alvys.
P: ¿Qué significa "Números manuales" en el mensaje de error? R: Alvys suele enviar sus propios números de documento a Business Central. Si BC está configurado para permitir solo números generados por el sistema, rechazará la exportación de Alvys. En Business Central, busque "Número de serie" y asegúrese de que la casilla "Números manuales" esté activada para sus secuencias de facturas de ventas y compras.
P: ¿Por qué mi factura actualizada falló con el error "Se esperaba un dígito"? R: Esto suele ocurrir si una transacción era inicialmente de $0.00 (y la integración la omitió), pero posteriormente se actualizó a un valor distinto de cero. Este error requiere que el soporte de Alvys intervenga manualmente y envíe el registro actualizado.
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