Una o más transacciones no se sincronizaron correctamente entre Alvys y NetSuite. Las transacciones fallidas aparecen en la página de Transacciones con error (Contabilidad > Transacciones con error) con un mensaje de error que explica el motivo del fallo en la exportación. Las transacciones afectadas no se registran en NetSuite hasta que se resuelve el error y la transacción se sincroniza correctamente.

Las transacciones no se sincronizan cuando NetSuite rechaza la exportación. Los motivos de rechazo más comunes incluyen registros duplicados, nombres de clientes o proveedores no reconocidos, múltiples entidades coincidentes, asignaciones de subsidiarias incorrectas y conflictos de ID internos en transacciones que antes tenían valor cero. Cada fallo se registra con un mensaje y un código de error específicos para ayudar a identificar la causa raíz.

La página Transacciones con error (Contabilidad > Transacciones con error) es una lista centralizada de todas las transacciones que no se pudieron exportar de Alvys a NetSuite u otro sistema de contabilidad conectado.

No todas las transacciones se pueden sincronizar automáticamente desde esta página. Actualmente, solo se pueden sincronizar los siguientes tipos de entidades:

Utilice la opción Sincronizar todas las transacciones únicamente si todas las transacciones de la lista de Transacciones con errores están listas para exportarse. Las transacciones que aún requieran correcciones se omitirán.

Para las liquidaciones de transportistas, las facturas resumidas y el pago a los conductores , las correcciones y las resincronizaciones deben realizarse directamente desde sus páginas respectivas, en lugar de desde la página general de Transacciones con errores.

Si una transacción se ha corregido manualmente en el sistema de contabilidad externo y ya no requiere ninguna acción en Alvys, se puede eliminar desde la página de Transacciones con errores:

Solo marque una transacción como sincronizada si el problema se ha resuelto por completo. Esta acción no se puede deshacer.

Mensaje de error: "DuplicateRecord: Se ha detectado un intento de crear un registro duplicado. El ID externo de la transacción coincide con una transacción ya existente."

Causa: Ya existe un registro (factura o recibo) en NetSuite con el mismo número de transacción o ID externo. NetSuite impide la creación de registros duplicados.

Si el error persiste después de completar estos pasos, consulte la sección "Si eso no funcionó" a continuación.

Mensaje de error: "CustomerNotFound: No se encontró el cliente con el nombre '[Nombre del cliente]' y el ID '[ID del cliente]'"

Causa: Alvys no puede localizar al cliente en NetSuite utilizando el ID de cliente de NetSuite. Este error se produce cuando la opción "Usar clientes existentes" está activada y el campo ID de contabilidad externa en Alvys no aparece, contiene un ID incorrecto o apunta a un cliente que ya no existe en NetSuite.

Mensaje de error: "MultipleItems: Se encontraron varios elementos. Se encontraron varios proveedores para el nombre '[Nombre de la entidad]'"

Causa: Alvys encontró más de un registro en NetSuite con el mismo nombre y no puede determinar a cuál asociar la transacción. Para las facturas, la entidad es un proveedor. Para las facturas, la entidad es un cliente.

Mensaje de error: "UnknownError: Error al acceder a un recurso. Combinación no válida de entidad y subsidiaria."

Causa: El cliente o proveedor vinculado a la transacción no está asignado a la filial que se está utilizando. NetSuite requiere que cada registro de entidad esté asignado explícitamente a la filial a la que se hace referencia en la transacción.

En el caso de las facturas, la entidad es un proveedor. En el caso de las facturas, la entidad es un cliente.

Mensaje de error: "UnknownError: Error desconocido. Se produjo un error inesperado. ID de error: [Sample Id]"

Causa: La transacción tenía originalmente un valor de cero ($0.00) mientras la opción "Ignorar transacciones con valor cero" estaba activada en Alvys. Debido a que la transacción se ignoró en ese momento, NetSuite no tiene registro de ella. Cuando posteriormente se actualizó la transacción a un valor distinto de cero y se intentó exportarla, NetSuite rechazó la exportación debido a conflictos internos de ID o secuencia de edición.

Si una transacción sigue fallando después de seguir los pasos de resolución anteriores, compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el servicio de asistencia:

Si el error persiste y ninguna de las causas anteriores se aplica, comuníquese con el soporte de Alvys. Proporcione el mensaje de error, el código de error, el ID de transacción y el número de carga (si corresponde) para que el equipo pueda investigar.

P: ¿Para qué se utiliza la página de Transacciones con Error?

A: Se trata de una vista centralizada de las transacciones que no se sincronizaron correctamente entre Alvys y NetSuite u otro sistema contable conectado. Permite a los usuarios revisar los mensajes de error, identificar la causa de cada fallo, corregir el problema subyacente y volver a intentar las transacciones que cumplan los requisitos.

P: ¿Dónde puedo acceder a la página de Transacciones con Error?

A: Navegue a Contabilidad > Transacciones con errores.

P: ¿Cómo puedo borrar manualmente un error de una transacción que ya ha sido corregida en NetSuite?

A: Seleccione la transacción en la página Transacciones con errores, haga clic con el botón derecho, elija Marcar como sincronizada y confirme. Utilice esta opción únicamente si el problema se ha resuelto por completo. Esta acción no se puede deshacer.

P: ¿Se pueden volver a sincronizar todas las transacciones fallidas desde la página de Transacciones con errores?

R: No. Solo los tipos de entidad Carga, Viaje, Cheque electrónico y Recibo de pago se pueden sincronizar directamente desde esta página. Los demás tipos de entidad deben corregirse y sincronizarse desde sus páginas de origen correspondientes.

P: ¿Por qué no veo la opción Reintentar sincronización para un registro?

A: La opción Reintentar sincronización solo está disponible para los tipos de entidad compatibles. Si la transacción es una Deducción, Combustible, Peaje, Depósito en garantía, Factura resumida (Factura contable), Estado de cuenta del transportista, Ingresos accesorios o Estado de cuenta del conductor, debe volver a sincronizarse desde la página donde se origina ese registro.

P: ¿Qué debo hacer si corregí manualmente la transacción en NetSuite?

A: Seleccione la transacción en la página Transacciones con errores, haga clic con el botón derecho y elija Marcar como sincronizada . Esto elimina la transacción de la lista de errores y la marca como resuelta. Esta acción no se puede deshacer.

P: ¿Qué causa un error de registro duplicado?

A: Ya existe una transacción en NetSuite con el mismo número de transacción o ID externo. NetSuite impide la creación de registros duplicados.

P: ¿Cómo puedo solucionar un error de cliente no encontrado?

A: Verifique que el cliente exista y esté activo en NetSuite y que el ID de cliente de NetSuite correcto esté ingresado en el campo ID de contabilidad externa del perfil del cliente o agente en Alvys. Después de corregir, vuelva a intentar la sincronización desde la página Transacciones con errores.

P: ¿Qué significa el error "Se encontraron varios elementos"?

A: NetSuite encontró más de un cliente o proveedor con el mismo nombre y no pudo determinar a cuál asociar la transacción. Cambie el nombre de los registros duplicados en NetSuite para que cada nombre de entidad sea único y vuelva a intentarlo.

P: ¿Por qué veo el mensaje "Combinación no válida de entidad y subsidiaria"?

A: El cliente o proveedor asignado a la transacción no está vinculado a la filial utilizada en dicha transacción en NetSuite. El registro de la entidad debe asignarse explícitamente a la filial correcta en NetSuite para que la exportación se realice correctamente.

P: ¿Se pueden corregir los errores relacionados con las filiales en Alvys?

R: No. Las asignaciones de subsidiarias deben corregirse en NetSuite actualizando el registro del cliente o proveedor para incluir la subsidiaria correcta.

P: ¿Qué causa el error UnknownError en las transacciones actualizadas con valor cero?

A: La transacción original era de $0.00 cuando la opción "Ignorar transacciones con valor cero" estaba activada, y posteriormente se actualizó a un valor distinto de cero. NetSuite rechaza la exportación debido a conflictos internos de ID o secuencia de edición, ya que no se creó ningún registro para la transacción cuando se procesó por primera vez.

P: ¿Puedo corregir yo mismo los errores de transacciones con valor cero?

R: No. Comuníquese con el soporte de Alvys y proporcione el número de carga, el mensaje de error completo y el ID de error que aparece en el mensaje de error.

P: ¿Cuándo debo ponerme en contacto con el servicio de asistencia de Alvys?

A: Póngase en contacto con el soporte técnico de Alvys si una transacción sigue fallando después de haber aplicado los pasos de resolución pertinentes, si el mensaje de error no es claro y no coincide con ninguno de los escenarios anteriores, o si encuentra un error desconocido que no se puede resolver mediante la solución de problemas estándar.